Dashboard

Restbudgets
Differenz Budget vs. Ausgaben IST
371.000 €
Differenz Budget vs. Ausgaben Forecast
340.000 €
IST Forecast
Personal -15.000 € -35.000 €
RLI-Budget 328.000 € 283.000 €
Admin-Budget (90x) 182.000 € 115.000 €
Teambudget (80x) 146.000 € 168.000 €
Eigenmittel 58.000 € 92.000 €
Budget vom RLI
Jahresbudget
Eigenmittel -15.000 €  
Admin-Budget (90x) 328.000 €  
Teambudget (80x) 182.000 €  
(Abbau Überschüsse) 146.000 €  
(Eigener Puffer) 58.000 €  
(Mögliches Risikobudget) 58.000 €  
Summe 232.000 €  
Personalbudget aus der Projektakquise
Bewilligt/beauftragt Beantragt
Förderprojekte 900.000 €  
Auftragsprojekte 600.000 €  
Summe 1.500.000 €  
Ausgaben
IST Forecast
Projektkosten Personal 900.000 € 900.000 €
RLI-Kosten (GK-relevant) 600.000 € 600.000 €
Admin-Budget (90x) 300.000 € 300.000 €
Teambudget (80x) 300.000 € 300.000 €
Eigenmitteleinsatz 600.000 € 600.000 €